中国共产主义青年团洛阳市委员会

共青团洛阳市委2016年度部门决算

来源: 日期:2017-09-18

共青团洛阳市委

2016年度部门决算


目  录

第一部分  共青团洛阳市委概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  共青团洛阳市委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  共青团洛阳市委2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释



 

 

 

 

 

 

第一部分  共青团洛阳市委概况


一、主要职责

团市委主要职责是:领导全市的共青团工作。负责全市的团的建设,积极创新基层组织制度,协助党组织管理、选拔和培训团干部,对团校、青少年活动阵地、青少年报刊等事务进行规划和管理。积极向党和政府反映青少年的医院和呼声,提出意见和建议,充分发挥民主参与和民主监督作用。维护青少年合法权益。调查青年思想动态和青年工作情况。领导全市青联、学联和少先队工作。协助教育部门做好大、中、小学校的教育管理工作。汇通有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和提供服务。围绕全市经济工作大局,组织和带领团员青年发挥生力军和突击队作用。围绕党政工作大局,突出青年特点,完善服务内容,促进青年创业就业。

二、部门决算单位构成

机关内设9个职能科室,分别为办公室、组织部、宣传部、青工部、青农部、学校部、权益部、统战部、党总支。下辖一个差额供给事业单位洛阳市青少年儿童活动中心。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

共青团洛阳市委2016年度部门决算表


收入支出决算总表

.





公开01表






单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次


1

栏  次


2

一、财政拨款收入

1

293.06

一、一般公共服务支出

30

227.91

二、上级补助收入

2


二、外交支出

31


三、事业收入

3


三、国防支出

32


四、经营收入

4


四、公共安全支出

33


五、附属单位上缴收入

5


五、教育支出

34


六、其他收入

6


六、科学技术支出

35



7


七、文化体育与传媒支出

36



8


八、社会保障和就业支出

37

40.34


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

13.19


10


十、节能环保支出

39



11


十一、城乡社区支出

40



12


十二、农林水支出

41



13


十三、交通运输支出

42



14


十四、资源勘探信息等支出

43



15


十五、商业服务业等支出

44



16


十六、金融支出

45



17


十七、援助其他地区支出

46



18


十八、国土海洋气象等支出

47



19


十九、住房保障支出

48

11.62


20


二十、粮油物资储备支出

49



21


二十一、其他支出

50



22


二十二、债务还本支出

51



23


二十三、债务付息支出

52



24



53


本年收入合计

25

293.06

本年支出合计

54

293.06

 用事业基金弥补收支差额

26


 结余分配

55


 年初结转和结余

27

25.48

 年末结转和结余

56

25.48


28



57


总计

29

318.54

总计

58

318.54

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表









公开02表









单位:万元

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

293.06

293.06






201

一般公共服务支出

227.91

227.91






20129

群众团体事务

227.91

227.91






2012901

  行政运行

205.25

205.25






2012902

  一般行政管理事务

22.66

22.66






208

社会保障和就业支出

40.34

40.34






20805

行政事业单位离退休

40.34

40.34






2080504

  未归口管理的行政单位离退休

40.34

40.34






210

医疗卫生与计划生育支出

13.19

13.19






21005

医疗保障

13.19

13.19






2100501

  行政单位医疗

13.19

13.19






221

住房保障支出

11.62

11.62






22102

住房改革支出

11.62

11.62






2210201

  住房公积金

11.62

11.62






……









注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表








公开03表








单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

293.06

270.40

22.66




201

一般公共服务支出

227.91

205.25

22.66




201

一般公共服务支出

227.91

205.25

22.66




20129

群众团体事务

205.25

205.25

0.00




2012901

  行政运行

22.66

0.00

22.66




2012902

  一般行政管理事务

40.34

40.34





208

社会保障和就业支出

40.34

40.34





20805

行政事业单位离退休

40.34

40.34





2080504

  未归口管理的行政单位离退休

13.19

13.19





210

医疗卫生与计划生育支出

13.19

13.19





21005

医疗保障

13.19

13.19





2100501

  行政单位医疗

11.62

11.62





221

住房保障支出

11.62

11.62





22102

住房改革支出

11.62

11.62





2210201

  住房公积金

293.06

270.40

22.66




















……








……








注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算表








公开04表








单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次


1

    


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

293.06

一、一般公共服务支出

31

227.91

227.91


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32





3


三、国防支出

33





4


四、公共安全支出

34





5


五、教育支出

35





6


六、科学技术支出

36





7


七、文化体育与传媒支出

37





8


八、社会保障和就业支出

38

40.34

40.34



9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

13.19

13.19



10


十、节能环保支出

40





11


十一、城乡社区支出

41





12


十二、农林水支出

42





13


十三、交通运输支出

43





14


十四、资源勘探信息等支出

44





15


十五、商业服务业等支出

45





16


十六、金融支出

46





17


十七、援助其他地区支出

47





18


十八、国土海洋气象等支出

48





19


十九、住房保障支出

49

11.62

11.62



20


二十、粮油物资储备支出

50





21


二十一、其他支出

51





22


二十二、债务还本支出

52





23


二十三、债务付息支出

53





24



54




本年收入合计

25

293.06

本年支出合计

55

293.06

293.06


 年初财政拨款结转和结余

26

25.48

 年末财政拨款结转和结余

56

25.48

25.48


   一般公共预算财政拨款

27

25.48


57




   政府性基金预算财政拨款

28



58





29



59




总计

30

318.54

总计

60

318.54

318.54


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。             


 

一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表





单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

293.06

270.40

22.66

201

一般公共服务支出

227.91

205.25

22.66

20129

群众团体事务

227.91

205.25

22.66

2012901

  行政运行

205.25

205.25

0.00

2012902

  一般行政管理事务

22.66

0.00

22.66

208

社会保障和就业支出

40.34

40.34


20805

行政事业单位离退休

40.34

40.34


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

40.34

40.34


210

医疗卫生与计划生育支出

13.19

13.19


21005

医疗保障

13.19

13.19


2100501

  行政单位医疗

13.19

13.19


221

住房保障支出

11.62

11.62


22102

住房改革支出

11.62

11.62


2210201

  住房公积金

11.62

11.62


……





……





……





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。             


一般公共预算财政拨款基本支出决算表






公开06表






单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

163.24 

302

商品和服务支出

14.64 

30101

  基本工资

28.08

30201

  办公费

3.21

30102

  津贴补贴

84.07

30202

  印刷费

0.10

30103

  奖金

7.94

30203

  咨询费

0.00

30104

  其他社会保障缴费

13.93

30204

  手续费

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1.65

30207

  邮电费

0.14

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

30199

  其他工资福利支出

27.58

30209

  物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

92.52 

30211

  差旅费

0.49

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用 

0.00

30302

  退休费

30.41

30213

  维修(护)费

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

30304

  抚恤金

37.90

30215

  会议费

2.00

30305

  生活补助

5.40

30216

  培训费

0.27

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.10

30311

  住房公积金

11.62

30227

  委托业务费

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

1.92

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

2.91

30314

  采暖补贴

4.48

30231

  公务用车运行维护费

2.50

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

2.71

30240

  税金及附加费用

0.00




30299

  其他商品和服务支出

0.00




30224

  被装购置费

14.64




30225

  专用燃料费

3.21




30226

  劳务费

0.10




30227

  委托业务费

0.00




30228

  工会经费

0.00




30229

  福利费

0.00




30231

  公务用车运行维护费

0.00




30239

  其他交通费用

0.14




30240

  税金及附加费用

0.00




30299

  其他商品和服务支出

0.00




310

其他资本性支出





31001

  房屋建筑物购建





31002

  办公设备购置





31003

  专用设备购置





31005

  基础设施建设





31006

  大型修缮





31007

  信息网络及软件购置更新





31008

  物资储备





31009

  土地补偿





31010

  安置补助





31011

  地上附着物和青苗补偿





31012

  拆迁补偿





31013

  公务用车购置





31019

  其他交通工具购置





31020

  产权参股





31099

  其他资本性支出


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分

共青团洛阳市委

2016年度部门决算情况说明


一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计293.06万元,支出总计293.06万元,与2015年相比,收、支总计各增加79.38万元,增长37.15%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计293.06万元,其中:财政拨款收入293.06万元,占100%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计293.06万元,其中:基本支出270.40万元,占92.27%;项目支出22.66万元,占7.73%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收支总决算293.06万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加79.38万元,增长37.15%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出293.06万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加79.38万元,增长37.15%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出293.06万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出227.91万元,占77.77%社会保障和就业(类)支出40.34万元,占13.77%医疗卫生和计划生育(类)支出13.19万元,占4.50%住房保障(类)支出11.62万元,占3.96%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为235.02万元,支出决算为293.06万元,完成年初预算的124.70%。决算数大于预算数的主要原因:一是有人员调入工资、医疗费用、住房保障费用等响应有所增长;二是养老制度改革,养老保险有所增加;三是2016年度有3名退休干部去世,追加抚恤金37.90万元。其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为129.50万元,支出决算为205.25万元,完成年初预算的158.49%。决算数大于(小于)预算数的主要原因一是有人员调入工资、医疗费用、住房保障费用等响应有所增长;二是养老制度改革,养老保险有所增加;三是2016年度有3名退休干部去世,追加抚恤金37.90万元。。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为22.66万元,支出决算为22.66万元,完成年初预算的100%

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出293.06万元,其中:人员经费255.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费14.64万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为3.5万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1万元,完成预算的100%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1万元,减少22.22%,其中:因公出国(境)费支出决算均为0万元;公务用车购置及运行费支出决算减少1.5万元,下降37.5%;公务接待费支出决算增加0.5万元,增长100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车改革后我委仅保留1辆公务用车,车辆运行维护费较2015年有所减少;公务接待费支出增加的主要原因是2016年度团中央、团省委到市开展“走转改”专题调研和其他工作调研次数较2015年大幅增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.5万元,占71.43%;公务接待费支出决算1万元,占28.57%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年安排我单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

1.公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.5万元。主要用于我委一般公务用车豫CTV936的车辆运行燃油费、保险等保养费用、维护费、路桥费。2016年期末,团市委机关开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

2.公务接待费支出1万元。主要用于团中央组织部来洛调研、团省委在洛召开豫西工作片会、团中央青少年发展服务中心金星集团来洛捐赠手拉手书屋、团省委在洛召开省团代会工作报告征求意见座谈会、团省委在洛召开“网上共青团建设”工作片会等的公务接待餐费,20154月团广东省委副书记一行14人来洛调研、201512月团省委副书记李若鹏来洛调研、20164月团中央组织部长吕伟来洛调研的公务接待住宿费用。团市委2016年度共接待国内来访团组7个、来访人员71人次(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,团市委对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目5个,共涉及预算资金22.66万元,自评覆盖率达到100%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

团市委在2016年度部门决算中增加“政府购买助力青春青少年社会工作服务”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“政府购买助力青春青少年社会工作服务”项目自评得分为100分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出14.64万元,比2015年增加0.6万元,增长4.24%

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,团市委共有车辆1辆,其中:一般公务用车X1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年度团市委部门决算公开.pdf


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